Como Buscar Baixa de Fatura

Este procedimento deve ser utilizado quando o cliente informar que realizou o pagamento de uma fatura, mas a parcela ainda consta como não liquidada no sistema ou no portal.

Geralmente, esse cenário ocorre quando o cliente realizou o pagamento para a loja, tem o comprovante em mãos, mas a baixa da fatura ainda não foi identificada.

Nesses casos, é possível realizar a conferência e a tentativa de baixa da fatura seguindo os passos abaixo.

A execução deste processo requer autorização.

Acesse o módulo Financeiroe selecione Fatura.

Dentro da tela Fatura, utilize o filtro localizado no canto superior direito para localizar o registro desejado.

Os campos do filtro devem ser preenchidos conforme as informações disponíveis do cliente, como Período, Situação fatura, Pessoa (nome ou CPF),ou ID da transação, que fica no comprovante do pagamento.

Após localizar a fatura do cliente pelo filtro, entre na fatura pelo botão no fim da linha.

Dentro da fatura, localize o menu de ações e clique na opção Caso a baixa não tenha sido identificada automaticamente ao final do pagamento, essa ação poderá ser suficiente para liquidar a fatura.

Se, após clicar em Buscar Baixa, a fatura permanecer com status Em Aberto, pode ter ocorrido algum impeditivo na operação, como estorno, falha de retorno bancário ou indisponibilidade do sistema.

Nesses casos, é recomendado acionar o suporte pelo chat ou encaminhar o caso para [e-mail].